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川煤集团
川煤集团召开2025年全面预算编制启动会
2024-09-12 15:08:44   来源: 川煤集团

煤炭人讯:9月10日,川煤集团召开2025年全面预算编制启动会。集团党委书记、董事长王昌润出席会议并讲话。集团党委副书记、副董事长、总经理王映健主持会议并提出工作要求。集团党委副书记、职工董事、工会主席李琳;省纪委监委驻川煤集团纪检监察组组长,集团党委委员、纪委书记袁月;集团总会计师王毓;集团总工程师,华荣公司党委书记、董事长奚光荣出席会议。

王昌润指出,全面预算管理是企业战略稳健实施与管理效能显著提升的关键引擎,是集团年度工作中的大事。当前集团个别单位在预算管理中还存在预算精准性不够、约束力度不足、执行监督不到位等问题。集团上下要从编制2025年全面预算开始,严把预算管理第一关口,坚定过紧日子思想,落实零基预算要求,大力压减非急需、非必要支出,有效提升资金使用效率,确保经济运行保持在合理区间,助推集团实现可持续高质量发展。

王昌润对做好2025年全面预算编制工作提出四点要求,一是精准对接战略规划,优化预算编制。做到“上下对齐”,服务集团战略落地落实。要把集团“十四五”规划和“四大战略”作为全面预算编制基础和导向,强化各产业板块功能定位,确保集团战略的分解和落地。做到“左右对齐”,聚焦主责主业持续发力。坚持经营预算与市场、业务开拓、成本管控相结合,投资预算与国家鼓励发展方向、全省六大优势产业相结合,资金预算与现金来源、安全生产、矿区稳定、重点投资相结合。做到“长短对齐”,平衡好短期预算及中长期预算。短期预算目标既要设定为“努力跳起来可以触及”,更要服务于中长期预算目标,中长期预算目标要有挑战性。二是推进零基预算改革,打破固化格局。把零基预算的理念贯穿到业务规划、执行、评估及优化的全链条之中,形成一套系统化、标准化的预算管理新机制。“强统筹”,进一步加大集团化财务管控力度;“保重点”,优先保障关键领域和重点项目的资金需求;“讲标准”,建立健全预算管理制度和标准体系;“强绩效”,将预算管理与绩效评价结合起来。三是深化财务共享运营,加快数智转型。预算编制要以资金和效益为中心,遵循零基预算原则。以提升企业核心竞争力为导向,坚持非必要不预算,确保每一笔支出都基于实际需求与效益考量;预算执行和控制要以刚性管控为中心,要通过预算管理压实降本降费措施,清晰每笔成本费用的发生去向;预算分析要以促进效率效益为中心,要以创新科学的分析方法全面,及时准确发现预算执行过程中的问题症结所在,强化经营管理、成本管控、市场研判;预算考核要以责权利统一为中心,2025年开始,从集团到末级各预算主体要实现层层考核、月月考核和及时兑现。四是压实责任精心实施,确保高效推进。压实责任,精心实施。各公司、各部门要抓紧召开专题会议,认真研究部署本单位的预算编制工作,把收支预测搞精准,把资金需求弄科学,把绩效管理抓严实,扎实推进预算编制工作。加强学习、勤于学习,各级管理人员要加强新工具、新技术的学习,发挥好集团各部门、数智中心、科创中心作用,借助新技术推动管理创新。加强宣传、营造氛围,各二级公司要建立健全符合自身特点的预算管理文化和体系。

王映健对集团预算编制工作提出四点要求。一是自始至终体现预算管理的专业性。要紧跟大数据时代潮流,突出更高标准的数据真实性,更高标准的指标客观性,更高标准的逻辑可靠性,更高标准的效益评估性,更高标准的参数统筹性,抓牢预算基础,抓实过程判断,抓严绩效执行,坚持“一盘棋”思想,落实“一把手”工程,以高质量预算推进企业高质量发展。二是自始至终体现预算管理的精准性。要坚持稳中求进、稳健运营工作总基调,紧紧围绕“四大战略”转型方向,以国有资产保值增值为目标,以提升国有企业安全支撑、产业控制、科技创新三大能力为追求,做优文化、金融、科技、信息化“四大赋能”支撑体系,向战略方向集中,向优势产业倾斜,向关键突出问题着力。三自始至终体现预算管理的延展性。全面预算管理是一项动态优化、持续修正的过程。在预算场景和参数矩阵发生重大变化,或产生预算期间重大临时项目增减时,需要相机决策、调整预算。可在当年6月编制“6+6”预算,对下半年预算进行再梳理、再落实;可在9月中旬编制“9+3”预算,对全年收官进行总安排,总部署。四是自始至终体现全面预算的约束性。要严格预算执行审批程序,切实做到无项目不预算、无预算不开支、有预算不超支。要加强预算执行分析,建立定期的预算执行分析制度及重大事项应急处置制度,特别是要加强资金统筹管理,严格控制发展与积累的关系,严格控制轻重缓急的关系。要明确调整的时空条件,不能自行其是,更不能流于形式。要完善绩效评估、兑现考核,纠正偏差、奖励先进,从而从体制机制上激发企业全员参与、全员争先的积极性、主动性。

王毓安排部署2025年全面预算编制工作,从9个方面对做好全面预算编制工作提出要求。

集团财务部负责人对《川煤集团2025年全面预算编制方案》进行了解读。

集团副总师,总部各部门负责人、部长助理及预算编制相关人员;各二级公司董事长、总经理,分管经营副总经理、财务总监,生产、供应、营销、人资、财务、投资等业务部门主要负责人在主会场参会。各驻片分部、基层单位主要负责人,分管负责人,生产、供应、销售、人资、财务等部门负责人;财务数智中心人员在分会场参会。


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